第267想 3SOP不了了之(2/3)

区域，并挂卡记录，发现违反乱入者立即提报。物料组主管负责监管指导物料员的单据、料账状况，物管课主管对铝条管理的人力、场地、设施、用具、办法、标准等负责，**m成本中心抽查铝条的料帐合一情况及sop执行状况。

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供料作业sop

生管课将派工单投放到供料进度管理箱

物料员找出需要供料之单据全部五联，交料账人员进入系统查询，料账人员查明无一项欠料，签名之后，再交物料员备料。有欠料的单据交回物料员填写欠料表后放回管理箱相应的欠料栏位，欠料表交物管主管。

物料员只能对料账人员签认不欠料的单据进行备料和供料，先签名后取料，取料时必须严格依据品号和储位找料，物料发到线场时需交接清楚，违反者以失职失责论处。

派工单5联随物料发放到现场，经现场人员确认签名后，再分单：白红黄3联给现场，蓝联交给写纸箱人员，绿联立即交回做账人员做领料，供料超过半小时未交回绿联的人员做相应处罚。

现场在生产过程中因零件不良需补换，必须开立不良补换单，交通、电机分开填写，并填写该补换制令单号及补料人员签名，相应物料员须立即补发。品保对不良物料进行判定，修善ok转拨回物管仓库，无法修善需报废由品保调拨到报废仓。

物管人员及现场人员填写的精品、装配订单欠料追踪表，统一交到物管主管处，由其甄别后签署处理建议，及时送交生管区别处理。生管要对所有的精品、装配订单欠料追踪表进行保管备案。

物料员监督做账人员，做账人员监督物料员，班长和料账管理员对作业员进行监管和指导，物管主管督导供料全程，厂务副理直接监管领导物料供料，并对厂长负责。对不遵循sop操作的行为，人人都可提报。

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收料作业sop：

物料验收包括原材料（采购来料含台湾来料）、托外加工来料和制程入库三大部分。验收的内容不仅仅是对数量的验收，还要对相关凭证、单据、包装、标识、摆放、流程和定容定量等的验收，并协助品保把好质量关。

物料组收料人员根据进货单（qb8101）或装柜明细表来核对采购单（pb7401），对采购来料和台湾来料作验收。制程品及托外来料需根据送货单或入库单来核对派工单、派工途程单或手开外制单、手开内制单（mb7502）。

查看物料摆放是否规范、整齐。物料放置高度要求：两格胶筐限高8层，三格胶框限高5层，成品快拆限高10层，1号工具箱限高8层，2号工具箱限高4层，3号工具箱限高3层等。

物料使用容器要求：花鼓用胶框，玉押、螺帽、华司类用1号工具箱，弹簧类用2号工具箱，防水盖类用3号工具箱，珠碗类用袋子，成品用纸箱，铝条用蛇皮袋或纸盒，铝棒、铁管、盘丸、直棒、铁板必须捆扎。

以上物料都要求摆放整齐、稳固、无散乱、无歪斜、无倒塌、无破损、无变形、无沙粒、无油污等。

另外，要留意有特别要求的物料，如中子、套筒要用干净胶袋装，烤漆。粉体、彩色花鼓要垫报纸等。

除样品外，要求一列只能放一种品目且整件在下，尾数在最上一层，原则上一板不超过3种物料。

执行标准137-2半成品物料定容定量一览表，mv137-3铝条定容定量一览表等，要求所有来料必须定容定量，对凡是定容定量不准的物料必须责成其当场重新定量，否则退回。

对定量不准的急料，除尾数外，全数以所发现数量最少的那件为基准计数签收。

一单对一单，物料要跟随单据一起走，派工单和派工途程单要放在相应的物料上一起移转，要求每一件物料都要有标识，标识上必须注明以下内容：单号、品号、品名、数量、日期五项，铝棒材、铝条和锻胚还必须注明炉号，除外采料外，品质识别卡由厂商填写并放置在物料上。料、单、标识、卡四者齐全才能进行数量暂收。

铝棒材、铝条、铁板、直棒、盘丸等原材料走《地磅作业s计数暂收，不需要过称的物料数量=定量x件数+尾数。

需要称重的物料数量=（件数x每件净重+尾数净重）/平均单重，其中平均单重以收货人与送货人双方当面实测为准，测量方法要严格按照《换算率更新简表201505版》所规定的执行，禁止用另外不规范的方法来称重。

不建议继续使用换算率，如果要用，正确的方法只有一种，换算率=1000g/平均单重，其数量=（件数x每件净重+尾数净重）x换算率。

不称重的物料数量准确率是3‰，所以平均单重和换算率必须精确到千分位，也就是三位小数点，暂收计量后，物料员和交货人员都必须在相关单据和品质识别卡上填写数量，签名押时间，数量点清后，交货人可以带走一联单据，并放行离开。

暂收之后，物料转连同物料上的品质识别卡移转到待检区，单据不分开，剩余联数全部转交品保，通知进料品保或制程品保检验，等品保检验之后，在单据和品保识别卡上都签名完成，才可以分单和动用物料。

品检不合格品由品保员挂红标签，不良物品由收货人协助品保转移到不良品区，由品保处理。合格品物料之单据，品保自留一联，物料组收料人员将入库凭证联转交料账文员，另一联转交物料员照单收货入库，或转